（一）部门组成情况。2015年重庆市民政局部门决算属主管单位汇总决算，包括局机关及19个直属事业单位财务收支决算数据。其中：全额拨款行政单位1个，即市局机关本级；全额拨款事业单位16个，即市老龄委办公室、市第一社会福利院、市第二社会福利院、市第三社会福利院、市儿童福利院、市精神病院、市军供站、市军队离退休干部服务管理中心、市救助管理站、市殡葬事业管理中心、市革命伤残军人康复医院、市社会福利企业指导中心、市最低生活保障事务中心、市救灾物资储备中心、市慈善捐赠服务中心、市儿童爱心庄园；差额事业单位2个，即市石桥铺殡仪馆、市中西医结合康复医院；经费自理事业单位1个，即市婚姻收养登记管理中心。

（二）部门（单位）职能。市民政局作为政府主管社会管理和社会公共服务的重要组成部门，主要负责贯彻落实国家的各项民生保障、社会治理、社会公共服务等方针政策。具体承担社会福利、社会救助、慈善捐赠、优抚安置、基层政权和社区建设、救灾救济、区划地名、婚姻登记、殡葬改革、社会组织管理等30余项职能，负责全市养老示范机构、儿童福利机构、农村敬老院、社区等民政公共服务设施的规划和建设。19个事业单位分别承担老年、儿童、精神卫生、军队离退休干部等群体以及革命伤残军人等特殊群体的社会福利机构服务示范、服务标准制定以及全市服务机构从业人员培训等职能；承担全市城乡低保、医疗救助等社会救助事务指导；承担全市殡葬改革宣传和基本殡葬服务示范；承担全市婚姻、收养等社会事务的指导；承担过往部队后勤保障服务职能等等。

二、部门决算情况说明

（一）部门决算中单位收入、支出、结转情况。2015年，局机关及直属事业单位收入主要来源为财政预算拨款和事业收入，全年实现收入131269.61万元（其中：财政拨款收入83357.41万元，事业收入18731.77万元，经营收入1690.63万元，捐赠、银行账户利息、部队安置、非本级财政横向拨款等其他收入27489.78万元），用事业基金弥补收支差额162.32万元，上年结转结余39898.92万元，全年可支配财力171330.85万元。

全年实现总支出85764.65万元（其中：教育支出7.74万元，社会保障和就业72578.84万元，医疗卫生413.89万元，城乡社区支出1.07万元，住房保障支出619.73万元，其他支出12143.37万元），提取专用事业基金1481.28万元，累计结转结余83265.74万元。

形成预算与决算差异的主要原因：一是临时救助、孤儿基本生活保障等中央专项补助资金、政策性调整增资以及发改委立项的基本建设项目经费均为年中追加；政府性基金预算财政拨款未纳入年初预算编制。二是相关福利事业单位收养业务收入以及自费代养收入、医疗收入在年初预算测算时存在不确定性，以及捐赠收入、非本级财政横向拨款、部队安置经费等其他收入的不可预见性导致部门决算与部门预算测算数据存在差异。

   （二）机关运行经费、国有资产占用情况等说明。

1、机关运行经费。局机关和6个参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排机关运行日常公用经费1024.72万元，人均2.78万元。其中行政单位555.36万元，参照公务员法管理事业单位469.36万元。

2、国有资产占用情况。局机关及直属事业单位车辆共计140辆，其中一般公务用车76辆，特种专业技术用车4辆，其他业务用车60辆。因局直属事业单位除财政公共预算保障的车辆经费外，还用其他资金开支了车辆运维费，故公务用车保有量小于车辆合计数。单位200万元以上大型设备共2台（套），其中进口CT机一台，全市低保信息化管理系统一套。

三、“三公”经费情况说明                                                                               

   1、因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费总体情况。2015年，局机关及直属事业“三公”经费总额579.86万元，较上年下降了7.17个百分点。

2、因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费分项情况。2015年，局机关及直属事业开支因公出国（境）费55.07万元，较上年下降了17.46个百分点；开支公务接待费121.43万元，较上年上升10个百分点；开支公务用车购置及运行费403.36万元，较上年下降9.87个百分点。其中公务用车购置费71.10万元，公务用车运行维护费332.25万元。

3、因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费实物量。2015年，局机关及直属事业参加其他单位组织的出国(境)团组共2个，累计出国(境)18人次，人均因公出国（境）费用3.06万元；局机关及直属事业单位累计国内公务接待1459批，接待8867人；局机关及直属事业单位公务用车购置3辆，公务用车保有量98辆。

“三公”经费增减变化情况及原因。主要是局机关及直属事业单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等政策规定，从严控制出国（境）人数和公务出国（境）费用支出，按照《重庆市民政局机关公务接待管理办法》等规章制定，严格控制接待范围和支出标准，因公出国(境)费、公务用车购置及运行费较上年都有较大幅度下降。由于接待量较上年有小幅增长，公务接待费在预算控制数内较上年有所增长。