儿童福利机构

收留抚养孤弃儿童的民办机构

(一)

机构人员资格

1

已办理机构事业法人登记。

已在工商部门或者民政部门注册登记。

已经取得营业执照或者法人登记证书且在有效期内，业务范围包括抚养儿童内容的为符合。

查看证照、章程等

2

应当与民政部门合办或签订代养协议。

收留抚养孤弃儿童的民办机构未与民政部门合办或签订代养协议的，为不符合。

查看相关协议

3

应当依法办理食品药品监督管理部门颁发的《食品经营许可证》，按规定公示餐饮服务食品安全等级。

不具有许可证或许可证过期的为不符合。

查看证照

(一)

机构人员资格

4

如有内设医疗机构，应取得医疗机构执业许可证。

有内设医疗机构，但不具有许可证或许可证过期的，为不符合。

查看证照

5

建立服务人员绩效考核、优秀员工奖励等激励制度。

有1项制度为部分符合，2项及以上为符合。

查看制度文本

（二）入院

程序

6

对查找不到父母和其他监护人的儿童保存捡拾报案证明。对所有弃儿进行了寻亲公告并采集DNA。

按照规定程序对此类儿童100%保存了捡拾报案证明，100%进行了寻亲公告并采集DNA的为符合；否则为不符合。

对照儿童花名册查看公告记录，查看DNA采集记录

7

对于公安机关移交的打拐解救儿童，应当配合公安机关采集DNA；接收儿童1个月后在全国打拐解救儿童寻亲公告网上进行寻亲公告；儿童被收养或者查找到父母或其他监护人后，于3日内将该儿童信息从寻亲公告网上撤下。

打拐解救儿童100%按照规定程序办理的为符合；否则为不符合。

对照儿童花名册查看DNA采集记录、查看公告记录，与全国打拐解救儿童寻亲公告网信息进行核对

（二）入院

程序

8

接收儿童后，及时送医疗机构进行体检和传染病检查。确实无法及时送医疗机构的，应当隔离照料。

接收儿童后24小时内进行体检，且期间进行隔离照料的为符合；接收儿童后3日内体检，且期间进行隔离照料为部分符合。

查看入院记录、体检报告等

9

为查找不到父母和其他监护人的儿童办理了机构集体户口。

在寻亲公告结束后6个月内为此类儿童100%办理了集体户口为符合，1年内100%办理了集体户口为部分符合。

查看档案，查看集体户口

10

对儿童进行入院评估，根据儿童情况和特点确定送养、机构抚养和家庭寄养等安排。  

有入院评估制度且已开展工作并能据此提供相应儿童服务的为符合，否则为不符合。

查看制度、评估记录、照护记录

（三）院内

养育

11

机构应当设置服务必需的起居室、活动室、医疗室、康复室、档案室、厨房、餐厅、值班室、卫生间、储藏室、洗衣房、垃圾处理场所等功能区域。

功能区域和设备均符合为符合；缺少其中1-3项的为部分符合；缺少3项以上的为不符合。

现场查看机构设置、设施配备，查看设备采购记录

12

除无法自理的重度残疾儿童外，儿童福利机构对于6周岁以上儿童，应当按照性别区分生活区域。

未达到的为不符合。

查看儿童花名册，现场查看儿童生活区

13

女童生活区应当由女性工作人员提供生活照料服务。

未达到为不符合。

查看制度、职工工作情况，现场查看儿童生活区

14

及时更换、清洗、晾晒儿童衣物及床上用品，保持床铺整洁，保证起居室无异味。

有1处未达到为不符合。

查看制度、照护记录、现场闻看

15

机构内地面均应做防滑处理。活动室地面应采用地板或地垫。卫生间及浴室应地面平坦、防滑，配有防滑垫。

有1处未达到则为不符合。

现场查看

（三）院内

养育

16

儿童生活及活动区域应当实现无障碍环境。

起居室、活动室、医疗室、康复室、楼道、洗手间、坡道等区域有1处未实现无障碍，即为部分符合，有2处及以上为不符合。

现场查看

17

配备符合儿童安全保护要求的设施设备，保障其正常发挥作用。及时维修或更换起居室、护理区域设施设备及物品。起居室及通道均设有夜灯及应急灯。

有1-2种不能正常使用的设施设备、物品为部分符合，3种及以上为不符合。

查看制度、现场查看儿童居室、维修记录

18

家具、各种设备应无锐角；窗户、阳台处应有防护设施。

有1处未达到为部分符合，有2处及以上不满足为不符合。

现场查看

19

浴室应有取暖、排气设备；卫生间应有大小坐便器，男女应分开；应配有3岁以上儿童使用的蹲式便器和扶手。

有1处未达到为不符合。

现场查看

20

洗衣房应布局合理，洁污分开，通风良好，设洗涤、烘干、整理区域。

有1处未达到为不符合。

现场查看

（三）院内

养育

21

定期对走廊、功能活动区、设施设备、玩具、器具进行清洁和消毒，保持公共服务区域整洁卫生、无异味。

5天内消一次毒且检查时无异味为符合，10天消毒一次且检查时无异味为部分符合。

查看清洗和消毒记录，询问相关负责人员、查看制度、现场查看

22

为有特殊身体功能障碍的儿童准备辅具。按操作规范安全使用轮椅、约束带、假肢、矫形支具等辅具，并定期消毒、维护和更换。

有1处未达到为不符合。

现场查看，查看清洗和消毒记录，询问相关负责人员

23

针对不同残疾类型的儿童坚持每天开展基础康复训练（如运动、语言、认知等），并做好康复训练记录。

建立制度并坚持每天开展的为符合，否则为不符合。

查看制度、现场查看、康复记录

24

儿童确需跨县级行政区域接受医治、康复训练、特殊教育的，儿童福利机构应当选择具备相应资质的机构，并同时报所属民政部门备案。

有1处未达到为不符合。

查看儿童档案、民政部门备案材料，机构资质证明、委托协议等

（三）院内

养育

25

确因机构内床位有限或者不具备抚养儿童专业条件的，经所属民政部门批准同意并将儿童名单一并备案后，可以委托上级儿童福利机构养育，但不得委托其他机构养育。不得跨省级行政区域开展委托儿童养育。

有1处未达到为不符合。

查看民政部门批准同意材料，委托协议、儿童花名册等

26

对于儿童在机构外养育、治疗、康复、教育的，儿童福利机构应密切掌握儿童情况，派专人跟踪服务并做好记录。

对所有院外抚养儿童均有探望、评估记录，且派专人驻点或者探望评估频率不低于1个月一次为符合；对所有院外抚养儿童均有探望、评估记录，探望评估频率不低于3个月一次为部分符合。

查看评估记录、探望记录

27

儿童就寝应有人照料，为残疾儿童加装床档，对兴奋躁动儿童采取保护性措施。睡眠期间，安排专人定时巡视。

有1处未达到为不符合。

查看记录，实地观察

（四）医疗卫生

28

根据儿童各年龄段定期为儿童体检，其中：6个月内婴儿每月体检1次；6-12个月每3个月体检1次；12个月-36个月每6个月体检1次；36个月以上每年体检1次，并定期做好生长发育评估。

100%儿童按时体检并评估为符合，80%以上儿童按时体检并评估为部分符合。

查看体检记录、儿童档案评估记录等

29

有传染病预防措施，按规定为儿童开展计划免疫，做好日常医疗护理、疾病预防控制、药品管理等工作。

有1处未达到为不符合。

查看院内制度、医疗记录、儿童档案等

30

工作人员发现有身体不适儿童，应当及时报告医生。对于需要入院治疗的患病儿童，应及时送医治疗。

有1处未达到为不符合。

查看体检记录、医疗记录、儿童档案等

31

儿童福利机构发现儿童为疑似传染病病人或者精神障碍患者时，应当立即依照传染病防治、精神卫生等相关法律法规的规定处理。

有1处未达到为不符合。

查看院内制度、医疗记录、儿童档案等

（五）

送养

32

在办理送养手续前，应当掌握收养家庭情况并存档。

开展此项工作为符合，未开展为不符合。

查看送养流程制度、查看儿童花名册、儿童送养档案

33

儿童福利机构在送养前应当将儿童的身心健康状况、智力水平、患病及残疾状况等重要事项如实书面告知收养申请人，收养申请人应签字确认，所有材料应存档。

对收养家庭100%进行了书面告知为符合，否则为不符合。

查看制度、儿童送养档案

（六）家庭

寄养

34

被寄养儿童不存在下列情形：需要长期依靠医疗康复、特殊教育等专业技术医治、照料的重度残疾、病患的（家庭寄养基地能提供此类服务的除外）；处于传染病活跃期的；有严重精神类疾病或长期出现异常情绪行为的。

被寄养儿童有1人存在此类情况，则为不符合。

查看相关制度、儿童寄养档案、根据花名册随机访问寄养家庭

35

按照《家庭寄养管理办法》的规定选择寄养家庭，并做好评估工作。

寄养家庭100%达到标准，且儿童福利机构开展了评估为符合，否则为不符合。

比照《家庭寄养办法》和寄养家庭档案进行核对，查看评估记录、根据花名册随机访问寄养家庭

（六）家庭

寄养

36

开展跨县级或者设区的市级行政区域的家庭寄养，应当经过共同上一级人民政府民政部门同意。不得跨省、自治区、直辖市开展家庭寄养工作。

跨省级区域寄养儿童以及虽未跨省但未按要求报告的为不符合。

对比花名册、寄养档案进行核对，查看批准文件

37

儿童福利机构应当与寄养家庭主要照料人签订寄养协议，明确寄养期限、寄养费用、寄养双方的权利义务、寄养家庭的主要照料人、寄养融合期限、违约责任及处理等事项。

与100%的寄养家庭签订了协议为符合，否则为不符合。

查看寄养档案、核对寄养家庭花名册

38

建立完善的寄养档案，档案包括但不限于下列材料：寄养申请材料、家庭评估报告、审核材料、培训记录、家庭寄养协议。

全部齐全为符合，缺一项为部分符合，缺一项以上为不符合

查看材料

（七）

离院

39

因父母出现儿童需要离院的，儿童福利机构应当登记保存公安机关出具的儿童确属于走失、被盗抢或者被拐骗的结案证明，父母居民身份证、父母与儿童的亲子鉴定证明等材料复印件。

按要求保存相关资料为符合。

查看档案资料

40

由民政部门担任监护人的儿童年满18周岁后，机构应当报请所属民政部门提请本级人民政府解决就业、住房、就读等安置问题。

全部解决的为符合，解决2项的为部分符合。

查看文件规定、档案资料

41

对于无民事行为能力、限制民事行为能力的年满18周岁的被抚养人应及时转入民政部门社会福利机构、特困供养机构进行安置。

对年满18周岁的符合条件人员，在半年内100%安置的为符合，80%安置为部分符合。

查看档案、交接记录

（七）

离院

42

儿童在医疗机构死亡的，应当取得医疗机构出具的《死亡医学证明》。儿童在非医疗机构因突发疾病等原因经急救机构确认死亡的，应当及时报请公安机关到场处置并出具死亡鉴定书。

对死亡儿童100%按此程序办理为符合，有1人未按此办理为不符合。

查看文件规定、核对一年内所有死亡儿童档案

43

儿童福利机构应当1个月内将儿童死亡情况书面报告所属民政部门，火化后应当保存火化证明，同时依法做好从儿童福利信息系统撤销信息户口注销等后续工作。

对死亡儿童100%按此程序办理为符合，有1人未按此办理为不符合。

核对一年内所有死亡儿童档案

（八）

消防

安全

44

应取得《建设工程消防验收意见书》，年度消防检查合格。

有1处未达到即为不符合。

查看证件、相关记录

45

制定消防安全、特种设备设施安全、突发事件等相关管理制度、预警机制及应急预案。

有1项制度未制定即为不符合；如果没有特种设备，则不对特种设备管理做要求。

查看制度

46

每月至少组织一次防火检查，每日防火巡查，并做好记录。

有1处未达到就不符合。

查看制度、现场查看记录、人员操作、询问

（八）

消防

安全

47

保持安全出口、疏散通道、消防车通道畅通，应急照明、安全疏散、禁烟指示标志完好。保证常闭式防火门处于关闭状态。

有1处未达到就不符合。

现场查看

48

定期组织对电器产品及其线路、燃气、热水器、取暖器、管路进行维护保养和检测，及时整改电气火灾隐患。

每2月组织一次为符合，每3个月组织一次为部分符合。

现场查看，查看维护记录

49

购置、使用和更换电梯、锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道等特种设备，应符合安全监督管理部门的相关规定，并日常维修保养，定期自检并做记录。指定（有资质）机构对特种设备进行定期检验，有检查报告并备案。

如有相关设备，有1处未达到就不符合。

现场查看

50

原则上不堆放易燃易爆、化学品，确有需要的，对易燃易爆、化学品使用和存放应符合安全规定，远离人员警示标识清楚。

如有，有1处未达到就不符合。

现场查看

（九）食品安全

51

取得餐饮卫生许可证，至少达到餐饮服务单位食品安全C级以上（含C级），并在餐厅醒目位置悬挂公示。

有1处未达到即为不符合。

现场查看

52

建立食品留样备查制度，留样时间不少于48小时。

有1处未达到即为不符合。

查看制度、相关记录，现场查看

53

做好餐（饮）具消毒，餐厨垃圾每日处理，餐（饮）具、厨房和就餐区卫生应符合国家相关规定。

有1处未达到即为不符合。

查看制度、相关记录，现场查看

54

做到生与熟、成品与半成品分开制作、存储。膳食的采购、处理、储存、烹饪、供应过程全程可控。

有1处未达到即为不符合。

查看制度、现场查看

（十）

其他

55

儿童福利机构应当严格按照财务管理等相关规定，加强对财政拨款和捐赠等非财政收入的使用管理。近三年内，无违反财务管理等相关规定的情况。对审计报告中反映的问题均进行了整改。

对审计报告反映的主要问题整改到位，没有出现违规问题的为符合。

查看近三年审计报告

（十）

其他

56

儿童福利机构应当制定疫情、火灾、食物中毒等突发事件的应急预案。发生突发事件时应当在做好应急处置的同时，按规定及时向所属民政部门和有关部门报告。

有1处未达到为不符合。

查看制度规定

57

儿童福利机构应当健全儿童档案管理制度，做到一人一档。档案中保存儿童从入院、生活、康复、医疗、教育到出院等各个环节的所有资料。

建立制度，对儿童100%做到一人一档案，且档案中材料齐全的为符合，否则为不符合。

查看制度规定、比对儿童花名册进行核对、抽查儿童档案、实地查看档案室

58

建立24小时值班和巡查制度。值班人员应当熟知机构内抚养儿童情况，做好巡查记录。值班人员在交接班时，应当对患病等特殊状况儿童重点交接，发现异常及时处理。

全部达到为符合，有1处未达到为部分符合。

查看制度、现场查看、调阅2个多月以前的视频资料回放

（十）

其他

59

建立安全保卫制度，在各出入口、接待大厅、楼道、食堂等公共区域、观察室及婴幼儿居室等特殊区域安装具有存储功能的视频监控系统。监控录像资料保存期不少于3个月，载有特殊、重要资料的存储介质应当归档保存。

全部达到为符合，有1处未达到为部分符合。

查看制度、现场查看、调阅2个多月以前的视频资料回放

60

儿童福利机构应当加强信息化管理，依托全国儿童福利信息管理系统，及时采集并录入所有儿童的基本情况及医疗、教育、康复等信息，并定期更新数据。

能够对儿童基本情况信息实时更新，对其他信息按月更新且数据准确、完整的为符合，否则为不符合。

将机构相关档案、情况与信息系统数据进行比对

已整改内容及下步整改计划

(一)
散居孤儿

保障工作

1

将所有失去父母、查找不到生父母的未满18周岁的儿童纳入保障，作为孤儿基本生活费发放对象，做到应保尽保。

对孤儿100%纳入保障范围，有一人不满足为不符合。

调查了解,比对花名册信息系统

2

所有孤儿信息全部录入全国儿童福利信息系统；对信息系统中孤儿身份信息每季度进行更新；对新增孤儿和成年孤儿、不符合条件的对象，30个工作日内进行增补和退出；信息录入准确率100%。

有1处不满足为部分符合，有2处及以上不满足为不符合。

从信息系统中调取数据，和孤儿花名册比对

3

建立审核把关机制，对确立孤儿身份严格审核、把关。

有1处未达到为不符合。

查阅文件和相关材料

4

制定孤儿基本生活费管理相关办法，地方配套资金保障到位。

有1处未达到为不符合。

查看地方配套资金等文件，调查比对地方实际发放基本生活费标准

5

将孤儿生活费发放银行卡卡号信息录入信息系统，采取社会化发放方式按月足额发放。

有1处不满足为不符合。

比对信息系统、资金发放档案

(一)
散居孤儿

保障工作

6

孤儿监护人相关情况录入信息系统。

不满足为不符合。

比对信息系统

7

乡镇（街道）至少每半年对孤儿家庭探访巡查一次；探访巡查覆盖面达到100%；探访巡查内容涵盖孤儿身份审核、生活费发放等内容；建立探访巡查档案。

有1处不满足为部分符合，有2处及以上不满足为不符合。

比对信息系统探访巡查记录，查阅档案，调查了解

8

县级民政部门至少每半年对孤儿家庭探访巡查一次；探访巡查覆盖面达50%以上；探访巡查内容涵盖孤儿身份审核、生活费发放等内容；建立探访巡查档案。

有1处不满足为部分符合，有2处及以上不满足为不符合。

比对信息系统探访巡查记录，查阅档案，调查了解

9

将符合条件孤儿纳入“残疾孤儿手术康复明天计划”保障范围。

不满足为不符合。

通过信息系统进行比对，调查了解，查阅档案

10

采取了有效措施帮助孤儿完成高等教育、中等职业教育。

不满足为不符合。

通过信息系统进行比对，调查了解，查阅档案

11

采取措施推动保障孤儿成年后住房和就业。

不满足为不符合。

通过信息系统进行比对，调查了解，查阅档案

（二）

收养工作

12

设有专门档案室；建立档案管理制度；对收养档案做到一人一档；档案完整连续永久保存。

有1处不满足为部分符合，有2处及以上不满足为不符合。

查阅档案

13

严格按照《民政部关于进一步规范儿童福利机构接受收养捐赠有关工作的通知》（民函〔2017〕249号）要求，与捐赠人签订捐赠协议；捐赠协议签订日期在收养登记完成日期之后；建立捐赠管理使用制度。

有1处不满足为部分符合，有2处及以上不满足为不符合。

查阅档案

14

通过全国收养登记信息系统办理收养登记；收养登记工作人员能够熟练使用信息系统；一人一账户。

有1处不满足为不符合。

调取收养档案与信息系统进行比对，查看工作人员实际操作

15

无有效信访、投诉事项；对收养登记方面信访投诉及时有效调查处置。

有1处有效投诉为不符合。

查看信访档案

16

登记机关应当按照收养法律法规规定设置：县级民政部门办理内地居民收养登记，市级（含直辖市）民政部门办理华侨和港澳台居民收养登记，省级民政部门办理外国人收养登记。

有1处不满足为不符合。

查看机构设置文件、现场查看询问

17

建立人员培训长效机制，收养登记人员每年至少参加培训一次，取得培训结业证书。

有1处不满足为不符合。

查看培训档案、记录

已整改内容和下一步整改计划

注：1.检查结果为符合的，填写A;为部分符合的，填写B；为不符合的，填写C。
    2.工作中面临的困难、发现的问题和意见建议另附报送。

小计：
    1.检查结果为A（符合）的指标为（                    ），共（   ）项；
    2.检查结果为B（部分符合）的指标为（                    ），共（   ）项；
    3.检查结果为C（不符合）的指标为（                    ），共（   ）项。

检查组成员签字：                                              被检查机构负责人签字：
    

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